Faktúra 1020230001
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1020230001 |
|---|---|
| Dodávateľ | YOURLOX, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Pekárska 160/14, Trnava, 91701 |
| IČO / RČ | 53982371 |
| Predmet faktúry | doplnkové služby spojené s prevádzkou LOX |
| Celková cena | 360,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 13.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
| Text - účel platby | doplnkové služby spojené s prevádzkou LOX |
| Text dod. faktúry | doplnkové služby spojené s prevádzkou LOX, 360,00 EUR |
| Dátum evidencie | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.10.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.10.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 360,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230348 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | doplnkové služby spojené s prevádzkou LOX |
| Interné číslo | 202301136 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
YOURLOX, s. r. o. →IČO: 53982371
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (2)
- YOURLOX, s. r. o. 2025-07-03 3 075,00 €
- YOURLOX, s. r. o. 2023-10-09 360,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →