Faktúra 822003657211

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 822003657211
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Ľubovníkova 6797, miesto odberu EIC 24ZZS6135022000G 11/2023 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.11.2023
Dátum zverejnenia 06.11.2023
Text - účel platby Ľubovníkova 6797, miesto odberu EIC 24ZZS6135022000G 11/2023 záloha
Dátum evidencie 06.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum zdan. plnenia 01.11.2023
Dátum úhrady 13.11.2023
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 73,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Ľubovníkova 6797, miesto odberu EIC 24ZZS6135022000G 11/2023 záloha
Interné číslo 202301217
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →