Faktúra 5230004977

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5230004977
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I 02/2023 opravná fakturácia
Celková cena -136,13 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.11.2023
Dátum zverejnenia 06.12.2023
Text - účel platby M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I 02/2023 opravná fakturácia
Text dod. faktúry M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I 02/2023 opravná fakturácia, -136,13 EUR
Dátum evidencie 05.12.2023
Dátum splatnosti 11.12.2023
Dátum zdan. plnenia 27.11.2023
Dátum úhrady 14.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -136,13 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I 02/2023 opravná fakturácia
Interné číslo 202301344
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →