Faktúra 2230040287

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230040287
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 11/2023 vyúčtovanie
Celková cena 745,97 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.12.2023
Dátum zverejnenia 07.12.2023
Text - účel platby Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 11/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 11/2023 vyúčtovanie, 745,97 EUR
Dátum evidencie 06.12.2023
Dátum splatnosti 17.12.2023
Dátum zdan. plnenia 30.11.2023
Dátum úhrady 13.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 85,97 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 11/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202301357
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →