Faktúra 225230008923

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 225230008923
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 04/2023 opravná fakturácia
Celková cena -201,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.11.2023
Dátum zverejnenia 07.12.2023
Text - účel platby Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 04/2023 opravná fakturácia
Text dod. faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 04/2023 opravná fakturácia, -201,32 EUR
Dátum evidencie 06.12.2023
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum zdan. plnenia 29.11.2023
Dátum úhrady 14.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -201,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 04/2023 opravná fakturácia
Interné číslo 202301363
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →