Faktúra 23017
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 23017 |
|---|---|
| Dodávateľ | OK Stany s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Medzi Hrušky 166/57, Lieskovec, 96221 |
| IČO / RČ | 55009328 |
| Predmet faktúry | prenájom drevených stánkov |
| Celková cena | 4 810,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 06.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 08.12.2023 |
| Text - účel platby | prenájom drevených stánkov |
| Text dod. faktúry | prenájom drevených stánkov, 4 810,00 EUR |
| Dátum evidencie | 08.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 4 810,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230389 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | prenájom drevených stánkov |
| Interné číslo | 202301401 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
OK Stany s. r. o. →IČO: 55009328
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- OK Stany s. r. o. 2023-11-09 4 810,00 €
- OK stany s.r.o. 2022-11-18 4 810,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →