Faktúra 20233754
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20233754 |
|---|---|
| Dodávateľ | SEZAKO Trnava, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Orešanská 11, Trnava, 91701 |
| IČO / RČ | 36263800 |
| Predmet faktúry | čistenie, monitoring a vydymovanie kanalizačného potrubia Bystrická, Mečíková, Bleduľová, Ľubovníková |
| Celková cena | 11 733,66 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 05.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.12.2023 |
| Text - účel platby | čistenie, monitoring a vydymovanie kanalizačného potrubia Bystrická, Mečíková, Bleduľová, Ľubovníková |
| Text dod. faktúry | čistenie, monitoring a vydymovanie kanalizačného potrubia Bystrická, Mečíková, Bleduľová, Ľubovníková, 11 733,66 EUR |
| Dátum evidencie | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 04.01.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.11.2023 |
| Dátum úhrady | 22.12.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 11 733,66 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230347 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | čistenie, monitoring a vydymovanie kanalizačného potrubia Bystrická, Mečíková, Bleduľová, Ľubovníková |
| Interné číslo | 202301423 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
SEZAKO Trnava, s.r.o. →IČO: 36263800
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- SEZAKO Trnava, s.r.o. 2023-10-09 11 940,00 €
Segment: Bystrická
Ďalšie doklady v tomto segmente →