Faktúra 2230043905

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230043905
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 12/2023 vyúčtovanie
Celková cena 362,70 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 08.01.2024
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 12/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 12/2023 vyúčtovanie, 362,70 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 17.01.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 23.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -79,30 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 12/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202301504
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →