Faktúra 2230045818

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230045818
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S 1-12/2023 vyúčtovanie
Celková cena 605,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 09.01.2024
Text - účel platby Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S 1-12/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S 1-12/2023 vyúčtovanie, 605,47 EUR, úrok z omeškania, 0,49 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 18.01.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 12.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 17,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S 1-12/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202301516
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →