Faktúra 2230045821

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230045821
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Ľubovníkova 6797, miesto odberu EIC 24ZZS6135022000G 1-12/2023 vyúčtovanie
Celková cena 593,63 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 09.01.2024
Text - účel platby Ľubovníkova 6797, miesto odberu EIC 24ZZS6135022000G 1-12/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Ľubovníkova 6797, miesto odberu EIC 24ZZS6135022000G 1-12/2023 vyúčtovanie, 592,90 EUR, úrok z omeškania, 0,73 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 18.01.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 26.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -282,37 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Ľubovníkova 6797, miesto odberu EIC 24ZZS6135022000G 1-12/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202301517
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →