Faktúra 2230045823

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230045823
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B 1-12/2023
Celková cena 1 029,06 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 10.01.2024
Text - účel platby Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B 1-12/2023
Text dod. faktúry Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B 1-12/2023, 1 028,12 EUR, úrok z omeškania, 0,94 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 18.01.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 26.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -98,94 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B 1-12/2023
Interné číslo 202301523
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →