Faktúra 2240001563

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240001563
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 01/2024 vyúčtovanie
Celková cena 406,42 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.02.2024
Dátum zverejnenia 09.02.2024
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 01/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 01/2024 vyúčtovanie, 406,42 EUR
Dátum evidencie 09.02.2024
Dátum splatnosti 18.02.2024
Dátum zdan. plnenia 31.01.2024
Dátum úhrady 14.02.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 58,42 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 01/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202400150
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →