Faktúra 2240004044

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240004044
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S 01/2024, 02/2024 vyúčtovanie
Celková cena 90,97 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.02.2024
Dátum zverejnenia 04.03.2024
Text - účel platby Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S 01/2024, 02/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S 01/2024, 02/2024 vyúčtovanie, 90,97 EUR
Dátum evidencie 29.02.2024
Dátum splatnosti 13.03.2024
Dátum zdan. plnenia 28.02.2024
Dátum úhrady 12.03.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -9,03 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Na mýte 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000016525S 01/2024, 02/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202400196
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →