Faktúra 2240007679

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240007679
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B 01-03/2024 vyúčtovanie
Celková cena 279,82 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2024
Dátum zverejnenia 04.04.2024
Text - účel platby Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B 01-03/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B 01-03/2024 vyúčtovanie, 279,82 EUR
Dátum evidencie 03.04.2024
Dátum splatnosti 17.04.2024
Dátum zdan. plnenia 30.03.2024
Dátum úhrady 17.04.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -2,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B 01-03/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202400380
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →