Faktúra 2240011220

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240011220
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 8 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS40000180235 01 - 04 / 2024 vyúčtovanie
Celková cena 176,81 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.04.2024
Dátum zverejnenia 22.04.2024
Text - účel platby M.Marečka 8 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS40000180235 01 - 04 / 2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 8 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS40000180235 01 - 04 / 2024 vyúčtovanie, 176,81 EUR
Dátum evidencie 19.04.2024
Dátum splatnosti 02.05.2024
Dátum zdan. plnenia 18.04.2024
Dátum úhrady 26.04.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 96,81 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 8 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS40000180235 01 - 04 / 2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202400440
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 178
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →