Faktúra 2240012705

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240012705
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 04/2024 vyúčtovanie
Celková cena 196,39 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.05.2024
Dátum zverejnenia 13.05.2024
Text - účel platby M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 04/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 04/2024 vyúčtovanie, 196,39 EUR
Dátum evidencie 07.05.2024
Dátum splatnosti 17.05.2024
Dátum zdan. plnenia 30.04.2024
Dátum úhrady 16.05.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -19,61 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 04/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202400540
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →