Faktúra 22401074
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 22401074 |
|---|---|
| Dodávateľ | AZ pneu s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Polianky 17, Bratislava Dúbravka, 84102 |
| IČO / RČ | 44912951 |
| Predmet faktúry | servis a údržba DHZO / hotovosť VD 399 |
| Celková cena | 459,60 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.05.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.05.2024 |
| Text - účel platby | servis a údržba DHZO / hotovosť VD 399 |
| Text dod. faktúry | servis a údržba DHZO / hotovosť VD 399, 459,60 EUR |
| Dátum evidencie | 22.05.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.05.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.05.2024 |
| Dátum úhrady | 22.05.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 459,60 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | servis a údržba DHZO / hotovosť VD 399 |
| Interné číslo | 202400610 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 44912951
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- AZ pneu s.r.o. 2024-05-20 459,60 €
Segment: DHZ / hasiči
Ďalšie doklady v tomto segmente →