Faktúra 0720240001
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0720240001 |
|---|---|
| Dodávateľ | YOURLOX, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Pekárska 160/14, Trnava, 91701 |
| IČO / RČ | 53982371 |
| Predmet faktúry | poskytovanie služieb prostredníctvom LOXu 03.07.2024 - 02.07.2025 |
| Celková cena | 2 998,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.07.2024 |
| Dátum zverejnenia | 08.07.2024 |
| Text - účel platby | poskytovanie služieb prostredníctvom LOXu 03.07.2024 - 02.07.2025 |
| Text dod. faktúry | poskytovanie služieb prostredníctvom LOXu 03.07.2024 - 31.12.2024, 1 487,08 EUR, poskytovanie služieb prostredníctvom LOXu 03.07.2024 - 02.07.2025, 1 511,72 EUR |
| Dátum evidencie | 04.07.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.07.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.07.2024 |
| Dátum úhrady | 11.07.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 998,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | poskytovanie služieb prostredníctvom LOXu 03.07.2024 - 02.07.2025 |
| Interné číslo | 202400857 |
| Číslo zmluvy | 2 |
| Rok zmluvy | 2023 |
| Centrálne číslo zmluvy | 157 |
| Centrálny rok zmluvy | 2023 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 53982371
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (2)
- YOURLOX, s. r. o. 2025-07-03 3 075,00 €
- YOURLOX, s. r. o. 2023-10-09 360,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →