Faktúra 2240020350

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240020350
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 06/2024 vyúčtovanie
Celková cena 383,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.07.2024
Dátum zverejnenia 08.07.2024
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 06/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 06/2024 vyúčtovanie, 383,75 EUR
Dátum evidencie 08.07.2024
Dátum splatnosti 17.07.2024
Dátum zdan. plnenia 30.06.2024
Dátum úhrady 11.07.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 35,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 06/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202400866
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →