Faktúra 2240022337

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240022337
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N vyúčtovanie 27.03.2024-15.07.2024
Celková cena 325,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.07.2024
Dátum zverejnenia 22.07.2024
Text - účel platby M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N vyúčtovanie 27.03.2024-15.07.2024
Text dod. faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N vyúčtovanie 27.03.2024-15.07.2024, 325,38 EUR
Dátum evidencie 22.07.2024
Dátum splatnosti 02.08.2024
Dátum zdan. plnenia 19.07.2024
Dátum úhrady 23.07.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N vyúčtovanie 27.03.2024-15.07.2024
Interné číslo 202400924
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →