Faktúra 2240027834

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240027834
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 08/2024 vyúčtovanie
Celková cena 346,16 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2024
Dátum zverejnenia 09.09.2024
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 08/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 08/2024 vyúčtovanie, 346,16 EUR
Dátum evidencie 06.09.2024
Dátum splatnosti 17.09.2024
Dátum zdan. plnenia 31.08.2024
Dátum úhrady 17.09.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -1,84 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 08/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202401166
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →