Faktúra 2240027838

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240027838
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 08/2024 vyúčtovanie
Celková cena 94,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2024
Dátum zverejnenia 09.09.2024
Text - účel platby M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 08/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 08/2024 vyúčtovanie, 94,32 EUR
Dátum evidencie 06.09.2024
Dátum splatnosti 17.09.2024
Dátum zdan. plnenia 31.08.2024
Dátum úhrady 11.09.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 18,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 08/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202401170
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 198
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →