Faktúra 2024187
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2024187 |
|---|---|
| Dodávateľ | OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
| Adresa dodávateľa | Hlboká 3023/31, Piešťany, 92101 |
| IČO / RČ | 51010003 |
| Predmet faktúry | Vybudovanie workoutového ihriska v areáli ZŠ Bukovčana |
| Celková cena | 19 443,60 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 20.09.2024 |
| Dátum zverejnenia | 25.09.2024 |
| Text - účel platby | Vybudovanie workoutového ihriska v areáli ZŠ Bukovčana |
| Text dod. faktúry | Vybudovanie workoutového ihriska v areáli ZŠ Bukovčana, 19 443,60 EUR |
| Dátum evidencie | 23.09.2024 |
| Dátum splatnosti | 07.10.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 19.09.2024 |
| Dátum úhrady | 30.09.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 19 443,60 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Vybudovanie workoutového ihriska v areáli ZŠ Bukovčana |
| Interné číslo | 202401273 |
| Číslo zmluvy | 18 |
| Rok zmluvy | 2024 |
| Centrálne číslo zmluvy | 213 |
| Centrálny rok zmluvy | 2024 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 51010003
Zobraziť profil dodávateľa →Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →