Faktúra 7100105639
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 7100105639 |
|---|---|
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pribinova 19277/40, Bratislava, 81109 |
| IČO / RČ | 47259116 |
| Predmet faktúry | mobilný hlas + dáta 09/2024 |
| Celková cena | 1 040,94 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 04.10.2024 |
| Text - účel platby | mobilný hlas + dáta 09/2024 |
| Text dod. faktúry | mobilný hlas + dáta 09/2024, 1 040,94 EUR |
| Dátum evidencie | 02.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 01.11.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.10.2024 |
| Dátum úhrady | 09.10.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 040,94 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | mobilný hlas + dáta 09/2024 |
| Interné číslo | 202401354 |
| Číslo zmluvy | 1 |
| Rok zmluvy | 2018 |
| Centrálne číslo zmluvy | 31 |
| Centrálny rok zmluvy | 2018 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 47259116
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →