Faktúra 2240031873

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240031873
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 09/2024 vyúčtovanie
Celková cena 103,91 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.10.2024
Dátum zverejnenia 07.10.2024
Text - účel platby M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 09/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 09/2024 vyúčtovanie, 103,91 EUR
Dátum evidencie 07.10.2024
Dátum splatnosti 16.10.2024
Dátum zdan. plnenia 30.09.2024
Dátum úhrady 09.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,91 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 09/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202401382
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 198
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →