Faktúra 2240035167

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240035167
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 10/2024 vyúčtovacia
Celková cena 239,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.11.2024
Dátum zverejnenia 08.11.2024
Text - účel platby M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 10/2024 vyúčtovacia
Text dod. faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 10/2024 vyúčtovacia, 239,64 EUR
Dátum evidencie 07.11.2024
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum zdan. plnenia 31.10.2024
Dátum úhrady 14.11.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 23,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 10/2024 vyúčtovacia
Interné číslo 202401576
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →