Faktúra 202400355
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202400355 |
|---|---|
| Dodávateľ | Pittel+Brausewetter s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Stará Vajnorská 1, Bratislava, 81104 |
| IČO / RČ | 35943653 |
| Predmet faktúry | Stavebné práce "Rekonštrukcia asfaltového povrchu detského ihriska, ul. Ivana Bukovčana" 11/2024 |
| Celková cena | 52 854,68 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 11.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2024 |
| Text - účel platby | Stavebné práce "Rekonštrukcia asfaltového povrchu detského ihriska, ul. Ivana Bukovčana" 11/2024 |
| Text dod. faktúry | Stavebné práce "Rekonštrukcia asfaltového povrchu detského ihriska, ul. Ivana Bukovčana" 11/2024, 52 854,68 EUR |
| Dátum evidencie | 11.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.11.2024 |
| Dátum úhrady | 13.12.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 52 854,68 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240568 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Stavebné práce "Rekonštrukcia asfaltového povrchu detského ihriska, ul. Ivana Bukovčana" 11/2024 |
| Interné číslo | 202401809 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Pittel+Brausewetter s r.o. →IČO: 35943653
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (1)
- Pittel+Brausewetter s r.o. 2024-10-17 52 884,56 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →