Faktúra 0015/000018/3130
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0015/000018/3130 |
|---|---|
| Dodávateľ | HORNBACH-Baumarkt SK spol s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Galvaniho 9, Bratislava, 81000 |
| IČO / RČ | 35838949 |
| Predmet faktúry | Pracovný stôl Kupper - vyúčtovacia |
| Celková cena | 437,85 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 11.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
| Text dod. faktúry | Pracovný stôl Kupper - vyúčtovacia k zálohovej int. č. 202401517, 437,85 EUR |
| Dátum evidencie | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 11.12.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 0,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Pracovný stôl Kupper - vyúčtovacia |
| Interné číslo | 202401839 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35838949
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →