Objednávka 3922

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20200133
Dodávateľ HORNBACH-Baumarkt SK spol s. r. o.
Text objednávky hygienický a spotrebný materiál, množ.: 1 , jedn. cena: 1 730,6000 EUR, spolu: 1 730,60 EUR
Objednávka spolu 1 730,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.03.2020
Dátum zverejnenia 17.03.2020
Adresa dodávateľa Galvaniho 9, Bratislava, 81000
IČO / RČ 35838949
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Dárius Krajčír
Funkcia schvaľujúceho starosta

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 127 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20200133

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ HORNBACH-Baumarkt SK spol s. r. o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                     Galvaniho 9
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     810 00 Bratislava
                                                       IČ DPH: SK2020262684       IČO: 35838949
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Ing. Juraj Strempek DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  17.03.2020  Dátum dodania:
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás hygienický a spotrebný materiál podľa ponuky zo dňa 17.03.2020, zároveň
súhlasíme so zálohovou platbou vo výške 1 730,60 €

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    hygienický a spotrebný materiál                              1                    1 730.60        1 730.60

                                                                Spolu              1 730.60

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                     Dárius Krajčír
                                                                                    starosta
                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 35838949

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (3)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →