Faktúra 2240045483

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240045483
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B vyúčtovanie za rok 2024
Celková cena 697,15 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 14.01.2025
Text - účel platby Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B vyúčtovanie za rok 2024
Text dod. faktúry Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B vyúčtovanie za rok 2024, 697,15 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 28.01.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 05.02.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -148,85 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1, miesto odberu EIC 24ZZS4000104981B vyúčtovanie za rok 2024
Interné číslo 202401931
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →