Faktúra 20250001
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20250001 |
|---|---|
| Dodávateľ | DOMON s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Farebná 2455/2, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 48036609 |
| Predmet faktúry | Oprava prasklín stien a ich následné vymaľovanie v kabinetoch č. 101,102 a vrátnici ZŠ P. Horova 16 |
| Celková cena | 1 302,55 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.01.2025 |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2025 |
| Text - účel platby | Oprava prasklín stien a ich následné vymaľovanie v kabinetoch č. 101,102 a vrátnici ZŠ P. Horova 16 |
| Text dod. faktúry | Oprava prasklín stien a ich následné vymaľovanie v kabinetoch č. 101,102 a vrátnici ZŠ P. Horova 16, 1 302,55 EUR |
| Dátum evidencie | 04.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.02.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.01.2025 |
| Dátum úhrady | 10.02.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 302,55 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250033 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Oprava prasklín stien a ich následné vymaľovanie v kabinetoch č. 101,102 a vrátnici ZŠ P. Horova 16 |
| Interné číslo | 202500098 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
DOMON s.r.o. →IČO: 48036609
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- DOMON s.r.o. 2026-07-22 1 883,20 €
- DOMON s.r.o. 2026-03-23 240,00 €
- DOMON s.r.o. 2025-01-20 1 302,55 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →