Faktúra 202502564
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202502564 |
|---|---|
| Dodávateľ | StrongGear s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Rybná 716/24, Praha 1, 11000 |
| IČO / RČ | 04099001 |
| Predmet faktúry | Liatinové kotúče 5 - 25 kg - váha 15 ks (2ks) a váha 10 kg (2 ks) |
| Celková cena | 178,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.02.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.02.2025 |
| Text - účel platby | Liatinové kotúče 5 - 25 kg - váha 15 ks (2ks) a váha 10 kg (2 ks) |
| Text dod. faktúry | Liatinové kotúče 5 - 25 kg - váha 15 ks (2ks) a váha 10 kg (2 ks), 178,40 EUR |
| Dátum evidencie | 26.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.03.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.02.2025 |
| Dátum úhrady | 27.02.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 178,40 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250111 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Liatinové kotúče 5 - 25 kg - váha 15 ks (2ks) a váha 10 kg (2 ks) |
| Interné číslo | 202500187 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
StrongGear s.r.o. →IČO: 04099001
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- StrongGear s.r.o. 2025-03-12 432,40 €
- StrongGear s.r.o. 2025-02-25 178,40 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →