Objednávka 6629

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20250111
Dodávateľ StrongGear s.r.o.
Text objednávky P00458-3 liatinové kotúče 15kg, množ.: 2 ks, jedn. cena: 53,4000 EUR, spolu: 106,80 EUR, P00458-2 liatinové kotúče 10kg, množ.: 2 ks, jedn. cena: 35,8000 EUR, spolu: 71,60 EUR
Objednávka spolu 178,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.02.2025
Dátum zverejnenia 25.02.2025
Adresa dodávateľa Rybná 716/24, Praha 1, 11000
IČO / RČ 04099001
Dátum vyhotovenia 25.02.2025
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 140 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20250111

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ StrongGear s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                 Rybná 716/24
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     110 00 Praha 1
                                                       IČ DPH:                    IČO: 04099001
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Jozef Ružovič DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby: bankový prevod
                                                  Dátum vystavenia:  25.02.2025  Dátum dodania:
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás:

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    P00458-3 liatinové kotúče 15kg                              2         ks             53.40          106.80

 2    P00458-2 liatinové kotúče 10kg                              2         ks             35.80            71.60

                                                                Spolu                 178.40

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                                       prednostka
                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 04099001

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →