Faktúra 2250004937

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250004937
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 54/B, miesto odberu EIC 24ZZS6010718000B 01-02/2025 vyúčtovanie
Celková cena 28,89 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.02.2025
Dátum zverejnenia 03.03.2025
Text - účel platby Eisnerova 54/B, miesto odberu EIC 24ZZS6010718000B 01-02/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Eisnerova 54/B, miesto odberu EIC 24ZZS6010718000B 01-02/2025 vyúčtovanie, 28,89 EUR
Dátum evidencie 25.02.2025
Dátum splatnosti 17.03.2025
Dátum zdan. plnenia 19.02.2025
Dátum úhrady 18.03.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -99,11 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 54/B, miesto odberu EIC 24ZZS6010718000B 01-02/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202500206
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia