Faktúra 202503138
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202503138 |
|---|---|
| Dodávateľ | StrongGear s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Rybná 716/24, Praha 1, 11000 |
| IČO / RČ | 04099001 |
| Predmet faktúry | Liatinové kotúče Tri-Grip 8 ks a tréningová Olympijská tyč Thicker - Hotovosť VPD 170 |
| Celková cena | 432,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 12.03.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.03.2025 |
| Text - účel platby | Liatinové kotúče Tri-Grip 8 ks a tréningová Olympijská tyč Thicker - Hotovosť VPD 170 |
| Text dod. faktúry | Liatinové kotúče Tri-Grip 8 ks a tréningová Olympijská tyč Thicker - Hotovosť VPD 170, 432,40 EUR |
| Dátum evidencie | 14.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.03.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 12.03.2025 |
| Dátum úhrady | 17.03.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 432,40 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250147 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Liatinové kotúče Tri-Grip 8 ks a tréningová Olympijská tyč Thicker - Hotovosť VPD 170 |
| Interné číslo | 202500324 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
StrongGear s.r.o. →IČO: 04099001
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- StrongGear s.r.o. 2025-03-12 432,40 €
- StrongGear s.r.o. 2025-02-25 178,40 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →