Faktúra 2250011939

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250011939
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 03/2025 - vyúčtovanie
Celková cena 375,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2025
Dátum zverejnenia 08.04.2025
Text - účel platby M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 03/2025 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 03/2025 - vyúčtovanie, 375,72 EUR
Dátum evidencie 07.04.2025
Dátum splatnosti 25.04.2025
Dátum zdan. plnenia 31.03.2025
Dátum úhrady 11.04.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 54,72 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O 03/2025 - vyúčtovanie
Interné číslo 202500433
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →