Faktúra 5010112503

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5010112503
Dodávateľ Teplo GGE s. r. o.
Adresa dodávateľa Robotnícka súp. č. 2160, Považská Bystrica, 01701
IČO / RČ 36012424
Predmet faktúry LC 02 MčDMV 03/2025 vyúčtovanie
Celková cena 912,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.04.2025
Dátum zverejnenia 09.04.2025
Text - účel platby LC 02 MčDMV 03/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry LC 02 MčDMV 03/2025 vyúčtovanie, 912,66 EUR
Dátum evidencie 08.04.2025
Dátum splatnosti 19.04.2025
Dátum zdan. plnenia 31.03.2025
Dátum úhrady 11.04.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 282,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu LC 02 MčDMV 03/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202500451
Číslo zmluvy 14
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 216
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →