Faktúra 2025/070
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2025/070 |
|---|---|
| Dodávateľ | Milan Droxel |
| Adresa dodávateľa | Železničiarska 5, Ivanka pri Dunaji, 90028 |
| IČO / RČ | 37184059 |
| Predmet faktúry | Dodanie materiálu a montáž videotelefónov do MŠ P. Horova 16 |
| Celková cena | 1 520,32 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.04.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.04.2025 |
| Text - účel platby | Dodanie materiálu a montáž videotelefónov do MŠ P. Horova 16 |
| Text dod. faktúry | Dodanie materiálu a montáž videotelefónov do MŠ P. Horova 16, 1 520,32 EUR |
| Dátum evidencie | 14.04.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.04.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.04.2025 |
| Dátum úhrady | 17.04.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 520,32 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250193 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Dodanie materiálu a montáž videotelefónov do MŠ P. Horova 16 |
| Interné číslo | 202500468 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Milan Droxel →IČO: 37184059
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- Milan Droxel 2025-04-03 1 520,32 €
- Milan Droxel 2020-10-06 1 333,88 €
- Milan Droxel 2020-06-30 1 355,11 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →