Faktúra 35/04/2025
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 35/04/2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jarka Geregová |
| Adresa dodávateľa | Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001 |
| IČO / RČ | 34748717 |
| Predmet faktúry | Oprava športového náradia v TV ZŠ Bukovčana 3, Bukovčana 1 |
| Celková cena | 3 131,21 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.04.2025 |
| Dátum zverejnenia | 05.05.2025 |
| Text - účel platby | Oprava športového náradia v TV ZŠ Bukovčana 3, Bukovčana 1 |
| Text dod. faktúry | Oprava športového náradia v TV ZŠ Bukovčana 3, Bukovčana 1, 3 131,21 EUR |
| Dátum evidencie | 02.05.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.05.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.04.2025 |
| Dátum úhrady | 14.05.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 131,21 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250211 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Oprava športového náradia v TV ZŠ Bukovčana 3, Bukovčana 1 |
| Interné číslo | 202500532 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Jarka Geregová →IČO: 34748717
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Jarka Geregová 2026-03-18 1 895,54 €
- Jarka Geregová 2026-03-02 1 719,17 €
- Jarka Geregová 2025-04-09 3 131,22 €
- Jarka Geregová 2025-02-17 1 641,87 €
- Jarka Geregová 2024-04-29 2 035,86 €
- Jarka Geregová 2024-04-29 414,00 €
- Jarka Geregová 2024-03-19 1 751,22 €
- Jarka Geregová 2018-08-08 420,00 €
- Jarka Geregová 2018-02-26 1 146,74 €
- Jarka Geregová 2017-02-14 4 259,30 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →