Faktúra 2250016898

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250016898
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 04/2025 vyúčtovanie
Celková cena 73,71 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.05.2025
Dátum zverejnenia 12.05.2025
Text - účel platby M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 04/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 04/2025 vyúčtovanie, 73,71 EUR
Dátum evidencie 07.05.2025
Dátum splatnosti 25.05.2025
Dátum zdan. plnenia 30.04.2025
Dátum úhrady 27.05.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -20,29 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 04/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202500603
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →