Faktúra 20250096
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20250096 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPOĽAHNI SA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Grobská 39, Bernolákovo, 90027 |
| IČO / RČ | 47520841 |
| Predmet faktúry | montáž a predaj ponorného čerpadla ST-5524_STAIRS + 15m kábel + príslušenstvo |
| Celková cena | 1 618,68 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 05.06.2025 |
| Dátum zverejnenia | 09.06.2025 |
| Text - účel platby | montáž a predaj ponorného čerpadla ST-5524_STAIRS + 15m kábel + príslušenstvo |
| Text dod. faktúry | montáž a predaj ponorného čerpadla ST-5524_STAIRS + 15m kábel + príslušenstvo, 1 618,68 EUR |
| Dátum evidencie | 05.06.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.06.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.06.2025 |
| Dátum úhrady | 11.06.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 618,68 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250313 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | montáž a predaj ponorného čerpadla ST-5524_STAIRS + 15m kábel + príslušenstvo |
| Interné číslo | 202500759 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
SPOĽAHNI SA s.r.o. →IČO: 47520841
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2026-06-12 14 213,88 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2026-04-17 1 148,70 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2025-10-14 180,00 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2025-06-05 147,60 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2025-05-30 1 618,68 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-10-28 180,00 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-09-23 368,40 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-07-29 237,20 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-07-10 343,00 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2021-06-15 2 315,86 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →