Faktúra 824001442107

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 824001442107
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Mlynská 1182 miesto odberu EIC 24ZZS4000086098G 07/2025 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2025
Dátum zverejnenia 01.07.2025
Text - účel platby Mlynská 1182 miesto odberu EIC 24ZZS4000086098G 07/2025 záloha
Dátum evidencie 01.07.2025
Dátum splatnosti 22.07.2025
Dátum zdan. plnenia 31.07.2025
Dátum úhrady 02.07.2025
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 197,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Mlynská 1182 miesto odberu EIC 24ZZS4000086098G 07/2025 záloha
Interné číslo 202500866
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →