Faktúra 2250028049

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250028049
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I 06/2025 - vyúčtovanie
Celková cena 393,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.07.2025
Dátum zverejnenia 07.07.2025
Text - účel platby M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I 06/2025 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I 06/2025 - vyúčtovanie, 393,60 EUR
Dátum evidencie 07.07.2025
Dátum splatnosti 25.07.2025
Dátum zdan. plnenia 30.06.2025
Dátum úhrady 05.08.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -43,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I 06/2025 - vyúčtovanie
Interné číslo 202500910
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →