Faktúra 2025/133
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2025/133 |
|---|---|
| Dodávateľ | SERVIS IJ, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Prievozská 32, Bratislava, 81000 |
| IČO / RČ | 35920891 |
| Predmet faktúry | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 - výmena PNEU prednej nápravy (viď dobropis 202500934 a nová faktúra 202500933) |
| Celková cena | 2 441,25 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.05.2025 |
| Dátum zverejnenia | 08.07.2025 |
| Text - účel platby | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 - výmena PNEU prednej nápravy (viď dobropis 202500934 a nová faktúra 202500933) |
| Text dod. faktúry | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 - výmena PNEU prednej nápravy (viď dobropis 202500934 a nová faktúra 202500933), 2 441,25 EUR |
| Dátum evidencie | 07.07.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.06.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.05.2025 |
| Dátum úhrady | 15.07.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 441,25 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250381 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 - výmena PNEU prednej nápravy (viď dobropis 202500934 a nová faktúra 202500933) |
| Interné číslo | 202500918 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
SERVIS IJ, s.r.o. →IČO: 35920891
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (9)
- SERVIS IJ, s.r.o. 2026-01-21 3 572,74 €
- SERVIS IJ, s.r.o. 2026-01-12 571,56 €
- SERVIS IJ, s.r.o. 2025-07-07 2 441,26 €
- SERVIS IJ, s.r.o. 2025-06-04 9 988,05 €
- SERVIS IJ, s.r.o. 2025-05-20 3 362,82 €
- SERVIS IJ, s.r.o. 2025-03-28 14 399,61 €
- SERVIS IJ, s.r.o. 2024-11-20 3 936,00 €
- SERVIS IJ, s.r.o. 2019-04-12 1 470,07 €
- SERVIS IJ, s.r.o. 2019-03-18 7 656,21 €
Segment: Tatra 815 – hasiči (DHZ)
Ďalšie doklady v tomto segmente →