Faktúra 2250030994

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250030994
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 06/2025 - vyúčtovanie
Celková cena 243,31 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.07.2025
Dátum zverejnenia 09.07.2025
Text - účel platby Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 06/2025 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 06/2025 - vyúčtovanie, 243,31 EUR
Dátum evidencie 09.07.2025
Dátum splatnosti 26.07.2025
Dátum zdan. plnenia 30.06.2025
Dátum úhrady 10.07.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3,31 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D 06/2025 - vyúčtovanie
Interné číslo 202500938
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →