Faktúra 825000576107

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 825000576107
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004 07/2025 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.07.2025
Dátum zverejnenia 11.07.2025
Text - účel platby Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004 07/2025 záloha
Dátum evidencie 11.07.2025
Dátum splatnosti 22.07.2025
Dátum zdan. plnenia 31.07.2025
Dátum úhrady 22.07.2025
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 31,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004 07/2025 záloha
Interné číslo 202500964
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia