Faktúra 2250033068

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250033068
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 072025 vyúčtovanie
Celková cena 201,86 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2025
Dátum zverejnenia 08.08.2025
Text - účel platby M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 072025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 072025 vyúčtovanie, 201,86 EUR
Dátum evidencie 06.08.2025
Dátum splatnosti 25.08.2025
Dátum zdan. plnenia 31.07.2025
Dátum úhrady 02.09.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -23,14 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 072025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501097
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →