Faktúra 2250033074

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250033074
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 07/2025 vyúčtovanie
Celková cena 74,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2025
Dátum zverejnenia 08.08.2025
Text - účel platby M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 07/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 07/2025 vyúčtovanie, 74,96 EUR
Dátum evidencie 06.08.2025
Dátum splatnosti 25.08.2025
Dátum zdan. plnenia 01.07.2025
Dátum úhrady 02.09.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -19,04 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N 07/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501103
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →