Faktúra 2250038113

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250038113
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 08/2025 vyúčtovanie
Celková cena 206,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.09.2025
Dátum zverejnenia 05.09.2025
Text - účel platby M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 08/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 08/2025 vyúčtovanie, 206,50 EUR
Dátum evidencie 05.09.2025
Dátum splatnosti 24.09.2025
Dátum zdan. plnenia 31.08.2025
Dátum úhrady 06.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -18,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F 08/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501243
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →