Faktúra 20250077
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20250077 |
|---|---|
| Dodávateľ | KDP GROUPS s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Ivana Bukovčana 6122/16, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 56523017 |
| Predmet faktúry | Prenájom atrakcie - skákací hrad na hasičskú súťaž |
| Celková cena | 123,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 08.09.2025 |
| Dátum zverejnenia | 09.09.2025 |
| Text - účel platby | Prenájom atrakcie - skákací hrad na hasičskú súťaž |
| Text dod. faktúry | Prenájom atrakcie - skákací hrad na hasičskú súťaž, 123,00 EUR |
| Dátum evidencie | 08.09.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.09.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.09.2025 |
| Dátum úhrady | 11.09.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 123,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250499 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Prenájom atrakcie - skákací hrad na hasičskú súťaž |
| Interné číslo | 202501264 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
KDP GROUPS s.r.o. →IČO: 56523017
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- KDP GROUPS s.r.o. 2025-09-08 123,00 €
Segment: DHZ / hasiči
Ďalšie doklady v tomto segmente →